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洛阳市司法局2016年度部门决算

 2017-09-14  3180

洛阳市司法局2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  洛阳市司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   洛阳市司法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 洛阳市司法局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  洛阳市司法局概况

一、主要职责

    洛阳市司法局主要职责是:贯彻落实国家司法行政工作方针、政策,研究拟订全市司法行政工作的政策、法规,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。指导全市监狱、强制隔离戒毒工作、依法治市工作、律师工作、法律援助工作、司法考试工作、基层民调工作、安置帮教工作、司法鉴定工作、公证工作、社区矫正、担负全省五年以下罪犯改造任务、组织罪犯开展劳动改造、组织罪犯教育改造、稳定全市社会稳定、轻型犯罪拘役试点、收容收治强制隔离戒毒等。

二、部门决算单位构成

    洛阳市司法局内设办公室、政治部(警务处、警务督察支队)、监狱戒毒管理处、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作指导科、法制科(行政审批科)、司法鉴定管理处、行财装备审计科、法律援助工作科、洛阳市公证处、依法治市办公室、社区矫正管理科、国家司法考试科、信访科、机关党委、离退休干部工作科、纪检(监察)。

洛阳市司法局是行政机关,部门决算包含洛阳市司法局局机关和洛阳市法律援助中心、洛阳市司法局机关后勤服务中心两个事业单位,财政全供,独立核算。以上三个单位的账目由市司法局机关统一管理,由市财政设立同一个账号,建一套账目,向市财政上报一套报表。

    所属二级机构有:洛阳市监狱、洛阳市强制隔离戒毒所、洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所三个单位,是参照公务员管理的事业单位。这三个单位的资金来源主要是财政拨款,独立核算。

第二部分

   洛阳市司法局2016年度部门决算表

1.洛阳市司法局汇总表.XLS洛阳市司法局汇总表包含收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2.洛阳市司法局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


第三部分

   洛阳市司法局

  2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计13224.07万元,支出总计13103.63万元,与2015年相比,收入总计增加2532万元,增长23.68%;支出总计增加2376.56万元,增长22.15%。

二、关于收入决算情况说明

    2016年度收入合计13224.07万元,其中:财政拨款收入13178.08万元,占99.65%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入45.99万元,占0.3%。

三、关于支出决算情况说明

   2016年度支出合计13103.63万元,其中:基本支出10193.01万元,占77.78%;项目支出2910.63万元,占22.21%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016年财政拨款收入总决算13178.08万元,支出总决算13053.87万元。与2015年相比,财政拨款收入10636.14万元增加2541.94万元,增长23.89%,财政拨款支总计10698.53万元,增加2355.34万元,增长22.01%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

   2016年一般公共预算财政拨款支出13053.87万元,占支出合计的99.62%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2355.34万元,增长22.01%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

   2016年度一般公共预算财政拨款支出13053.87万元,主要用于以下方面:公共安全支出9912.04万元,占75.93%;教育支出58.89万元,占0.4%;社会保障和就业支出2118.95万元,占16.23%;医疗卫生与计划生育支出508.23万元,占3.8%;住房保障支出455.77万元,占3.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11402.38万元,支出决算为13053.87万元,完成年初预算的114.48%。决算数大预算数的主要原因:

1.公共安全支出。

年初预算为8455.52万元,支出决算为9912.04万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费和上级下达转移支付资金等。

2.教育支出。

年初预算为89.04万元,支出决算为58.89万元,完成年初预算的66.13%。决算数小于预算数的主要原因是在完成全年培训任务的情况下,厉行节约形成。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为1922.61万元,支出决算为2118.95万元,完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加。

4、医疗卫生和计划生育支出。

年初预算为486.31万元,支出决算为508.23万元,完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费增加。

5、住房保障支出。

年初预算为448.9万元,支出决算为455.77万元,完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出10183.69万元,其中:人员经费9624.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人家庭的补助支出;公用经费559.64万元,主要包括:   办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为178万元,支出决算为171.2万元,完成预算的96.17%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为166.29万元,完成预算的107.9%;公务接待费支出决算为4.91万元,完成预算的20.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央“八项规定”等,对三公经费进行严格控制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.85万元,下降12.2%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23.57万元,下降12.41%,原因公车改制 ;公务接待费支出决算减少0.28万元,下降5.3%,原因严格控制,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算166.29万元,占97.13%;公务接待费支出决算4.91万元,占2.8%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出166.29万元。其中:

公务用车购置支出为50.73万元。主要用于公务用车购置支出为50.73万元。

公务用车运行支出115.56万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年洛阳市司法局本级及所属3个归口预算管理单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为62辆。

3、公务接待费支出4.91万元。主要用于接待上级业务部门检查工作、调研、督导办案和下级单位汇报等及其他省、市同行考察学习,接待110批次、636人次。

八、关于预算绩效情况说明

2016年我局共对7个项目涉及金额505万元专项经费开展了绩效评价工作,以上项目立项符合相关管理规定,立项依据充分,绩效目标结构合理,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,项目任务完成质量较好,时效性强,产出、效果完成情况较好,群众满意度较高。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出559.6元,比2015年增加136.4万元,增长32.23%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额334.76万元,其中:政府采购货物支出334.76万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,洛阳市司法局共有车辆62辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上设备1台,单价100万元以上设备1台。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:是指司法机关从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:是指司法机关取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





2017年9月13日