欢迎进入洛阳市司法局网站!
微信公众号
微信公众号
网站地图 网站支持IPV6
洛阳市司法局

热门搜索:法律服务基层动态法律援助最新文件

2017度洛阳市司法局部门预算补充说明

 2017-02-07  2631

2017度洛阳市司法局部门预算补充说明


一、关于预算收支增减变化情况

1、收入预算说明

      2017年收入预算11786.12万元,其中:财政拨款11018.19万元;缴入预算管理的行政事业性162.5万元;国有资产资源有偿使用收入98万元;中央及省转移支付资金507万元。2016年收入预算11402.38万元,较上年增加3.25%,主要是财政拨款增加和中央及省转移支付资金增加。

2、支出预算增减变化情况

      2017年支出预算11786.12万元,其中:财政拨款11018.19万元;缴入预算管理的行政事业性162.5万元;国有资产资源有偿使用收入98万元;中央及省转移支付资金507万元。2016年收入预算11402.38万元,较上年增加3.25%,主要是财政拨款增加和中央及省转移支付资金增加。

       2017年支出预算按用途划分:工资福利支出6728.22万元,占57%;对个人和家庭的补助1090.71万元,占9.25%;商品服务支出769.54万元,占6%;项目支出3197.65万元,占27%。

       2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出6728.22万元,占57%;对个人和家庭的补助1090.71万元,占9.25%;商品服务支出769.54万元,占6%;项目支出3197.65万元,占27%。

        主要项目是:监劳管理经费、基层民调经费、依法治市经费、律师管理经费、法律援助经费、服装费、政府购买服务人员工资、罪犯生活费、狱政设施费、罪犯教育经费、三类人员经费、驻狱武警经费、强制隔离戒毒人员生活费、强制隔离戒毒人员医疗康复经费、强制隔离戒毒人员所政经费、强制隔离戒毒人员教育经费、强制隔离戒毒人员业务费、业务装备消耗费、宣传奖励费等

二、机关运行经费安排情况

       2017年度机关运行经费支出3197.65元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费等费用。

三、政府采购安排情况

       2017年度政府采购支出总额235.95万元,主要采购通用办公设备等装备、工程和向社会组织购买服务采购。

四、名词解释

财政拨款收入:是指司法机关从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:是指司法机关取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年度一般公共预算基本支出情况表。

         2017年度一般公共预算基本支出情况表.xlsx

                         2017年2月7日