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2019年度洛阳市司法局部门预算

 2019-03-13  9979

2019洛阳市司法局部门预算

目录

一、 基本情况

(一) 部门机构设置、职能

(二) 人员构成情况

(三) 预算年度主要工作任务

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购安排情况

六、预算绩效管理工作开展情况的说明

七、国有资产占用情况

八、三公经费支出预算情况说明

九、名词解释

附件:洛阳市司法局2019年度部门预算表

1、收支总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表(按经济分类)

4支出预算总

5支出分类汇总

6一般公共预算财政拨款支出表

7、政府性基金支出预算

8、项目支出明细表

9、一般公共预算厉行节约支出表

10、公用经费支出表   

11、政府采购预算表

12、新增资产配置表

13、政府购买服务支出表

14、非税收入征收计划表

15、 一般公共预算“三公”经费支出情况表             

一、基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳市司法局是行政机关,15个职能科室。部门预算包含洛阳市司法局局机关和洛阳市法律援助中心、洛阳市司法局机关后勤服务中心洛阳市监狱、洛阳市强制隔离戒毒所、洛阳市黄河桥强制隔离戒毒。(其中:洛阳市法律援助中心、洛阳市监狱、洛阳市强制隔离戒毒所、洛阳市黄河桥强制隔离戒毒等四个单位,是参照公务员管理的事业单位洛阳市司法局机关后勤服务中心市财政全供事业单位

主要职责是:贯彻落实国家司法行政工作方针、政策,研究拟订全市司法行政工作的政策、法规,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。指导全市监狱戒毒工作、依法治市工作、律师工作、法律援助工作、国家统一法律职业资格考试工作、基层民调工作、安置帮教工作、司法鉴定工作、公证工作、社区矫正、人民监督员管理、小微企业法律维权服务、担负全省五年以下罪犯改造任务、组织罪犯开展劳动改造、组织罪犯教育改造、稳定全市社会稳定、轻型犯罪拘役试点、收容收治强制隔离戒毒等。

     (二)人员构成情况

洛阳市司法局共有编制785人,其中:行政编制740人,事业编制45人;在职职工579人,离退休人员416人。

     (三)预算年度主要工作任务

贯彻落实国家司法行政工作方针、政策,研究拟订全市司法行政工作的政策、法规,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。指导全市监狱戒毒工作、依法治市工作、律师工作、法律援助工作、国家统一法律职业资格考试工作、基层民调工作、安置帮教工作、司法鉴定工作、公证工作、社区矫正、人民监督员管理、小微企业法律维权服务、担负全省五年以下罪犯改造任务、组织罪犯开展劳动改造、组织罪犯教育改造、稳定全市社会稳定、轻型犯罪拘役试点、收容收治强制隔离戒毒等。

二、收入预算说明

2019年收入预算15468.68万元,其中:财政拨款14628.58万元;国有资产资源有偿使用收入75.13万元;上级提前告知一般性转移支付资金237万元、部门结转结余资金527.97万元。2018年收入12696.92万元,较上年增长21.83%,主要是财政拨款增加。

三、支出预算说明

2019年支出预算15468.68元,其中:工资福利支出11166.9万元,占72.19%;对个人和家庭的补助1443.15万元,占9.32%;商品服务支出835.48万元,占5.40%;项目支出2023.15万元,占13.08%。2018年支出预算12696.92万元,较上年增长21.83%,主要是财政拨款增加。

主要项目是:监劳管理经费、基层民调经费、依法治市经费、律师公证管理经费、法律援助经费、社区矫正管理经费、人民监督员管理经费、小微企业法律维权服务经费、服装费、政府购买服务人员工资、罪犯生活费、狱政设施费、罪犯教育经费、三类人员经费、驻狱武警经费、强制隔离戒毒人员生活费、强制隔离戒毒人员医疗康复经费、强制隔离戒毒人员所政经费、强制隔离戒毒人员教育经费、强制隔离戒毒人员业务费、业务装备消耗费、宣传奖励费等

四、机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费支出2023.15万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费等费用。

五、政府采购安排情况

2019年度政府采购支出总额15.64万元,主要向社会组织购买服务采购。

六、预算绩效管理工作开展情况的说明

2019年我局对所有项目经费开展绩效评工作,所有项目立项符合相关管理规定,立项依据充分,绩效目标结构合理,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,保障项目任务完成质量好,时效性强,产出、效果完成情况好,群众满意度高。

七、国有资产占用情况

2018年期末,账面共有车辆48

八、三公经费支出预算情况说明

2019“三公”经费预算为85.47万元,比 2018年减少17.37万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费74.76万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费74.76万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我局2019年及2018年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少15.25万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费。

(三)公务接待费10.71万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少2.12万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

九、名词解释

财政拨款收入:是指司法机关从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:是指司法机关取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入省级财政预算管理“三公”经费部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2019年度洛阳市司法局预算批复表链接:/uplaosds/201903/18/201903180934320893.xlsx

 

 2019年3月13日